当前位置: 首页 > 新闻中心 > 图片新闻
北京知识产权法院2019年度部门决算
  发布时间:2020-09-03 10:00:00 打印 字号: | |

 

 

 

 

 

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门决算报表

(具体情况详见附件表)


 

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置情况:根据京编委[2015]2号、京编办行[2015]196号、京编办行[2017]66号,设立北京知识产权法院,内设9个机构及部门,具体包括:立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监督庭、技术调查室、司法警察支队及综合办公室。

主要职责:北京知识产权法院负责各类知识产权案件的审判。管辖下列一审案件。

1.知识产权民事案件。(1)诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的,以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的一审民事案件。(2)诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的,以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术合同、不正当竞争、特许经营合同等一审民事案件。(3)对各基层人民法院作出的一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件;(4)对各基层人民法院已经发生法律效力的知识产权民事判决、裁定、调解书申请再审的案件,但是当事人依法向各基层人民法院申请再审的除外。(5)在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。

2.知识产权行政案件。(1)知识产权授权确权行政案件。(2)其他知识产权行政案件。(3)北京市各基层法院一审知识产权行政案件的上诉案件。

(二)人员构成情况

本部门行政编制179人,实有人数168人,事业编制0人,实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16006.96万元,比上年增加29.68万元,增长0.19%。

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计15977.48万元,比上年增加52.67万元,增长0.33%,其中:财政拨款收入15937.48万元,占收入合计的99.75%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入40万元,占收入合计的0.25%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计15446.56万元,比上年增加534.89万元,增长3.59%,其中:基本支出8844万元,占支出合计的57.26%;项目支出6602.56万元,占支出合计的42.74%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15966.96万元,比上年增加26.28万元,增长0.16%。主要原因:2019年实有人数增加,相应费用同时增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出15442.91万元,主要用于以下方面(按大类):“公共安全支出14673.16万元,占本年财政拨款支出95.02%;教育支出 0万元,占本年财政拨款支出0%;“社会保障和就业支出 395.93万元,占本年财政拨款支出2.56%;“卫生健康支出 373.82万元,占本年财政拨款支出2.42%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出(类)2019年度决算14673.16万元,比2019年年初预算增加291.82万元,增长2.03%。其中:

“法院”(款)2019年度决算14673.16万元,比2019年年初预算增加291.82万元,增长2.03%。主要原因:2019年实有人数增加,相应费用同时增加。

2教育支出 (类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算减少7.65万元,下降100%。主要原因:厉行节约,压缩培训支出。其中:

“进修及培训”(款)2019年度决算0万元,比2019年年初预算减少7.65万元,下降100%。主要原因:厉行节约,压缩培训支出。

3、“社会保障和就业支出(类)2019年度决算395.93万元,比2019年年初预算减少131.83万元,下降24.98%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算395.93万元,比2019年年初预算减少111.83万元,下降22.02%。主要原因:厉行节约,压缩离退休人员相关公用经费。

“抚恤”(款)2019年度决算0万元,比2019年年初预算减少20万元,下降100%。主要原因:本年度无去世人员。

4、“卫生健康支出 (类)2019年度决算373.82万元,比2019年年初预算减少40.43万元,下降9.76%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算373.82万元,比2019年年初预算减少40.43万元,下降9.76%。主要原因:2019年实际支出略低于年初预计支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8844万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数137.78万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算203.55万元减少65.77万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元,与2019年年初预算持平。主要原因:财物统管之后出国经费统一安排到北京市高级人民法院。

2.公务接待费。2019年决算数1.78万元,比2019年年初预算数9.72万元减少7.94万元。主要原因:根据中央及市政府有关“八项规定”要求,严格控制招待规模,压缩接待标准,减少招待费开支。2019年公务接待费主要用于国内司法交流活动,用于大要案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待8批次,公务接待422人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数136.01万元,比2019年年初预算数193.84万元减少57.83万元。其中,公务用车购置费2019年决算数109.19万元,与2019年年初预算数持平。主要原因:根据审判工作需要,须配备警用车辆。2019年购置(更新)4辆警车,车均购置费27.30万元。公务用车运行维护费2019年决算数26.81万元,比2019年年初预算数84.65万元减少57.84万元,主要原因:加强公务用车管理,严格派车制度,厉行节约,合理安排外出办公办案。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.24万元,公务用车维修9.83万元,公务用车保险9.71万元,公务用车其他支出1.04万元。2019年公务用车保有量25辆(实有车辆25辆,其中18辆正在办理调拨手续),车均运行维护费1.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1527.28万元,比上年增加191.23万元,增加原因:实有人数、案件数量增加,同时相应经费增长。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1652.07万元,其中:政府采购货物支出233.98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1418.10万元。授予中小企业合同金额28.19万元,占政府采购支出总额的1.71%,其中:授予小微企业合同金额22.09万元,占政府采购支出总额的1.34%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆7台,190.17万元(实有车辆25辆,其中18辆正在办理调拨手续);单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1083.43万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. “法院”经费:为保障法院司法审判工作运行, 用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出,审判业务用房建设维修和设备购置支出,以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等,包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

 

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

2020年,北京市知识产权法院对2019年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的12.5%,涉及金额272.5万元。评价结果:预算部门整体支出绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神,符合社会及行业的现实需求;部门决策流程明确,申报程序规范;预算资金分配与部门绩效目标一致,分配结果合理,部门预算管理制度健全,资金使用整体合规且安全,按照规定内容规定时间公开预算信息,基础信息和会计信息资料完整、真实和准确;部门整体的成本费用控制在预算范围内,预算执行进度较好,部门产出综合完成情况在90%以上,完成情况较好。

1.采取简易程序评价的项目有1个,审判法庭维修费项目,评价结果为89分。

2.采取普通程序评价的项目有1个,卷宗全过程整理运维服务外包项目。本次委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)开展绩效评价工作,通过与事务所的对接,我院按照市财政绩效评价相关要求及评价工作组的评价流程,积极准备资料,经绩效评价专家会评价,评价结果87.67分为“良好”。

二、项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

2019年北京知识产权法院 “卷宗全过程整理运维服务外包”项目。最高人民法院在《人民法院第四个五年改革纲要(2014-2018)》中提出了坚持以法官为中心、以服务审判工作为重心,建立分类科学、结构合理、分工明确、保障有力的法院人员管理制度。在司法改革的背景下,该院实行整建制改革运行模式,人员精简,机构压缩, 加之知产案件的卷宗材料较之一般民事或行政案件呈现出内容专业、案情复杂、案卷量大的特点,给法官团队带来了非常大的事务性工作压力,一定程度上制约了知产审判的发展。因此,根据司法改革实际需要,依照上级部门相关精神进一步加大向社会购买服务力度,以社会化服务为抓手,解决卷宗整理事务性工作繁重的问题,提升审判效率。

项目主要内容分为两部分,一部分是立案窗口接收卷宗的初步整理,包括对立案接收材料的整理排序,为每本卷宗添加电子标签,用羊角钉对卷宗进行初步装订,在卷皮上书写当事人信息,与送达小组完成交接,将整洁、完整的卷宗送达各庭室。另一部分则是案件审结后的归档整理工作。其中需要上诉的案件,在上诉登记簿中进行登记后,优先处理,清点上诉案件的上诉手续材料并进行整理,填写好卷皮信息后,交接给立案庭诉服团队转入上诉程序。无需上诉的案件,即时与书记员交接确认后,按规定的流程进行归档整理。包括档案材料的页码编写、目录制作、卷皮打印、归档信息录入、备考表推送、扫描图处、整理装订、数据挂接、上架清点等工作。

(二)评价结论

该项目立项依据较为充分,组织机构较为健全,总体绩效目标较为明确,财务支出较为规范,项目完成情况良好。但在项目实施的过程中存在绩效指标细化不足;实施方案不够完善;过程监管不够严谨等问题。

该项目综合评价得分87.67分,总体看来,项目执行情况“良好”。

(三)存在问题

(1)项目绩效目标表的填报不够规范,个别指标细化量化不足,合理性不足。如:产出进度指标,产出质量指标。

(2)项目实施方案不够完善,项目的组织架构及人员职责、服务方的遴选方式、过程监管办法、考核培训方案等不明确,缺少对合同履行的指导和约束作用

(3)项目执行过程监督管理不够严谨,相关措施不到位,缺少对供应商的考核与监督。项目验收资料填写不规范。

(4)项目支出跨大类调整,未报财政部门审批,存在审计风险。

(5)项目绩效成果资料不够充分,该项目的满意度调查范围较小,缺少调查后的统计分析

(四)建议

通过本次自评工作,我单位意识到绩效评价工作的重要性,同时在全院开展下一年度绩效评价工作的工作部署,通过以下措施加强绩效管理:

(1)科学设定项目的绩效目标,细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性,提升对项目执行的指导意义。

(2)完善项目实施的管理方案,   作为经常性项目,应将项目内容与本单位长期事业发展规划相联系,引入过程监督、制度构建与遵循、项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素,使其具有更加有效的指导意义。

(3)加强过程监督管理,明确项目实施主体的责任,对于第三方监督考核的资料应留痕,保证项目完成质量。

(4)项目支出涉及跨大类调整,应报相关部门审批。

(5)增强绩效管理意识,在项目实施过程中应注意资料的收集和档案整理,以便于充分体现该项目的经济性、效率性和效果性

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表


(2019年度)














项目名称

     审判法庭维修费


主管部门及代码

 935

实施单位: 北京知识产权法院


项目资金    75      (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法


年度资金总额:

 75

75

10 

100% 

 10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


 其中:财政拨款

 75

75 

10

100% 

 10


   其他资金







年度总体目标

通过对全网舆情信息进行实时监测汇总,准确把握和引导舆情动态、有效管理舆情信息、积极应对舆情危机、提高舆论引导能力、做好法院司法宣传统计工作。

通过对人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施进行维修,确保专用设备正常使用,保障了审判工作的顺利开展。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析



  出
  指
  标
  (45分)

数量指标

改造、修缮面积

5

200平米

200平米

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5



改造、修缮数量

5

13

13

5



法庭设备、门禁系统设备、广播系统设备、会议系统等

5

65台套

68台套

5



质量指标

法庭改造、修缮验收合格率

5

100%

  100%

1.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5










进度指标

需求方案设计

5

2月前

2月前

 5



招标采购时间

5

3月前

3月前

5



验收时间

5

当年12月前

当年12月前

5



成本指标

项目预算控制数

5

75万元

73.71万元

4 

根据相关文件精神,厉行节约、压减经费


年度维护成本增长率

5

≤10%

≤10%

4




  果
  指
  标
  (40分)

效益
  指标

增强履职基础

 10

增强履职基础

增强履职基础

1.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9 



提升公共服务能力建设

 10

提升公共服务能力建设

提升公共服务能力建设

9 










服务对象
  满意度指标

审判人员满意度

10

提升

满意度大于等于95%

同效益指标得分计算方式。

 9



人民群众满意度

10

提升

满意度大于等于95%

 9











其他指标

(5分)

项目是否经过事前绩效评估

项目经过事前绩效评估的,记满分。否则不计分。

0

--


总分:10+43+36=89






















 附件:北京知识产权法院2019年度部门决算附表


 

 

 
责任编辑:赵丽媛
联系我们